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自治区安委会办公室关于印发《自治区危险化学品重点县专家指导服务工作方案》的通知
发布日期:2019-03-05  作者:信息员  来源:本站  点击量:

 

 

宁安办〔201930

 

 

自治区安委会办公室关于

印发《自治区危险化学品重点县专家

指导服务工作方案》的通知

 

各市、县(区)及宁东管委会安全生产委员会办公室,自治区危险化学品生产、经营、使用企业:

现将《自治区危险化学品重点县专家指导服务工作方案》印发给你们,请抓好贯彻落实并做好有关对接工作。

 

 

                           自治区安全生产委员会办公室

                                 201935

    (此件公开发布)

自治区危险化学品重点县

专家指导服务工作方案

 

    为贯彻落实《国务院安委会办公室关于开展危险化学品重点县专家指导服务工作的通知》(安委办20191)要求继续深化危险化学品安全攻坚行动,加强重点县危险化学品安全生产基础工作,推动企业落实安全生产主体责任,全面提升危险化学品企业安全生产管理水平,消除重大隐患,遏制较大及以上和重大社会影响的生产安全事故发生,自治区安委办决定在全区开展专家指导服务工作,特制定本工作方案。

    一、工作目标

充分利用社会力量助力安全生产工作,以国务院安委办确定的危险化学品重点县专家指导服务为契机,全面排查危险化学品生产、经营、使用企业安全风险、隐患,实现全区行政区域全覆盖,危险化学品生产、经营、使用行业领域全覆盖,危险化学品企业风险隐患排查全覆盖,全区应急管理系统危险化学品安全监管人员、危险化学品指导服务骨干专家以及危险化学品生产企业负责人(含管理人员)培训全覆盖。在摸清风险、找准问题、抓实措施的基础上,有效帮助促进解决危险化学品安全生产工作中的突出问题,推动企业落实安全生产主体责任,有效防范和遏制事故发生。通过开展专家指导服务,力争国务院安委办确定的重点县有1个达到危险化学品安全监管工作示范县,每个重点县树立1-2个安全生产标杆企业,以此推动全区危险化学品企业安全管理水平迈上新台阶。

二、工作内容

(一)企业自查。

全区危险化学品生产、经营、使用企业对照《危险化学品企业指导服务安全检查表》开展风险摸排、问题隐患自查。平罗工业园区、中卫工业园区内危险化学品企业必须于201939日前全部自查完毕;自治区其它危险化学品企业自查工作务必于20193月底前自查完毕。各企业要按时将自查情况及时上报当地县(区)应急管理部门备案。要求自查数据真实、完善,严防弄虚作假。

(二)分类服务指导。

国务院安委办专家指导服务工作组重点开展国务院安委办确定的重点县指导服务工作,帮助培训自治区指导服务骨干专家队伍。自治区指导服务工作组统筹协调国务院安委办专家指导服务工作组工作;下设专业指导服务小组分片区对其它县(区)和危险化学品企业开展指导服务、监督检查工作(石嘴山、中卫市片区专业指导服务小组同时参加平罗工业园区、中卫工业园区服务指导工作)。地级市安委办安排工作组具体负责并参与国务院安委办确定重点县的专家指导服务工作,统筹协调并负责辖区其它危险化学品企业指导服务工作。

1.摸清底数,按照安全状况对企业分类分级。1)重点摸清涉及两重点一重大企业及依据《化工和危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)》(应急〔201819号)评估出的红、橙两级企业的安全生产状况,排查识别存在较大风险的企业,调查评估因风险失控受影响的区域范围及风险值,分析诊断安全控制措施的充分性有效性,开展分级分类指导服务。(2)依据国家有关标准,全面排查危险化学品重大安全风险,分类建立重大安全风险数据库。(3)摸清重点县危险化学品专业监管力量配备与履职情况。(43月份组织开展自治区危险化学品指导服务专家培训班,提升专家服务能力。

    2.突出重点,查找企业存在的安全生产共性问题及重大风险。针对生产储存装置本质安全设计、总图布置、工艺操作(尤其是工艺报警、联锁管理)、设备完好性管理、装置安全设施维护、特殊作业管理、变更管理、企业周边风险、应急处置方案、应急救援资源等方面存在的问题,提出整改建议意见。

    3.明确目标,推动企业提升安全生产科学化水平。按照《危险化学品安全管理条例》、《遏制危险化学品重特大事故工作意见》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》等法规政策、标准和规范性文件要求,指导企业深入推进安全生产标准化建设、构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制、全面实施化工过程安全管理,提升企业安全生产科学化水平。

4.加强安全教育培训,提升化工和危险化学品安全监管人员及企业安全管理人员能力。举办辖区企业培训班,开展法规标准政策、安全领导力、风险管控、安全生产标准化、化工过程安全管理等教育培训,提升化工和危险化学品监管人员及企业安全管理人员的专业能力。4月份组织开展全区应急管理部门危险化学品监管人员执法能力培训班,提升执法人员执法水平;分期组织开展全区危险化学品企业负责人、管理人员培训班,强化企业主要负责人安全生产责任意识。

    5.培育标杆,培植5-6家安全生产标杆企业和1-2个安全生产监管示范县。国务院安委办和自治区确定的每个重点县中选择1-2家企业进行安全生产标杆企业培植,以点带面,推动本地区化工和危险化学品企业安全管理水平的提升。

通过重点辅导,培育1-2个安全生产监管重点示范县,树立危险化学品安全监管典型,推动全区危险化学品安全监管工作上台阶。

    6.推动化工和危险化学品企业加快转型升级。通过专家指导服务,对不符合国家产业政策(或生产技术处于淘汰或限制类产业类型)、管理差、安全设施投入严重不足、装置本质安全水平低、事故发生概率高、存在重大风险和隐患且整改无望的企业,提出关闭退出建议,推动化工和危险化学品企业转型升级。适时制定出台《自治区加强危险化学品安全监管的意见》,从顶层设计全区危险化学品综合监管的制度性措施。

    三、组织形式   

(一)自治区成立指导服务工作组。由自治区应急管理厅有关领导同志担任组长,副组长由自治区应急管理厅危化处负责人和市应急管理部门分管领导担任,成员分别从市、县(区)应急管理部门安全监管人员中抽取,抽调相关专家组成。指导服务工作组在自治区应急管理厅危化处设工作小组办公室,统筹协调全区危险化学品企业及重点县专家指导服务工作。下设6个专业指导服务小组,每个专业指导服务小组组长由自治区应急管理厅指定1名专家担任,每个小组分设计、工艺、设备、仪表、安全管理各抽调1名专家组成,在配合国务院安委办指导服务工作组工作的同时,重点分片区组织开展全区危险化学品企业指导服务和监督、检查工作(具体人员组成另行通知)。

各地级市分别成立相应的指导服务工作组,在负责配合做好国务院安委办确定的重点县指导服务工作的同时,借鉴国务院安委办指导服务工作组指导服务内容、程序、要求,配合自治区各专业指导服务小组开展指导服务以及问题隐患排查工作。

各县(区)采取政府购买服务的方式,通过公开选取第三方社会服务机构,组织开展对国务院和自治区安委办专家服务指导工作组排查出企业问题隐患整改、验收以及督查检查工作。

指导服务期为三年,自20191月至202112月。根据重点县危险化学品安全生产情况,国务院安委办对每个县每年指导服务至少2次,每次一周。自治区各专业指导服务小组每年对每个县指导服务不少于2次,服务时间根据具体情况确定。同时,根据重点县需求,集中开展各类安全教育培训。

  (二)开展指导服务评估。国务院和自治区安委办指导服务工作组每次指导服务工作结束后,进行总结评估;每次现场服务后进行集中讲评,集中讲评时各重点县所在的市、县(区)应急管理部门负责人和辖区所有危险化学品企业主要负责人参加。自治区应急管理厅将根据工作开展情况,参加部分集中讲评,适时召开全区指导服务工作总结会议。对不及时参加的企业,重点开展执法检查,从严从重予以处罚。

    三、服务指导程序

   (一)召开首次指导服务动员会议。国务院和自治区安委办指导服务工作组(或专业指导服务小组)到达重点县后,召开重点县危险化学品企业指导服务动员会,对辖区企业指导服务工作进行部署。到达被检查企业后召开被检查企业首次工作会议,原则上企业主要负责人及班子成员全部参加,通报专家指导服务工作的目的、内容和要求。对安全监管及执法人员、专家进行分组分工,明确内容和要求。

(二)开展检查指导。企业按照工作需求,配备专业技术人员和安全管理人员配合检查。指导服务工作组依据制定的检查表内容,查阅企业安全管理制度、安全设施设计专篇、安全评价报告、操作规程、各类记录、台账、作业票证等资料,现场检查企业设备、设施、电气、仪表等运行状况、操作规程执行情况和特殊作业现场管理情况,对企业相关人员进行考试考核,记录隐患和问题。

(三)反馈隐患清单。检查结束后,指导服务工作组与被检查企业充分沟通,交流问题和隐患,讨论判定重大隐患,形成隐患清单。向企业反馈检查情况和隐患清单并签字确认。

    (四)问题隐患整改。企业要对自查和指导服务工作组发现的隐患逐条落实整改,并及时将整改情况报当地应急管理部门。涉及重大隐患的企业,由县级应急管理部门挂牌督办;存在安全生产违法行为的,由属地应急管理部门实施行政处罚。

    指导服务工作组和专业指导服务小组每次指导服务完成后应在10个工作日内将指导服务的总结报告反馈自治区应急管理厅备案。

四、工作要求

(一)高度重视、密切配合。对危险化学品重点县的检查指导服务是国务院安委办、应急管理部确定的2019年重点工作任务之一。自治区在配合国务院安委办开展好两个国家级重点县检查指导服务的基础上,将全区危险化学品企业纳入自治区检查指导服务范围,是落实国务院安委办、应急管理部安排部署的具体举措。市、县两级应急管理部门要高度重视起来,政府分管领导要亲自动员部署,立即按照要求组成工作组,安排时间进度和任务,亲自参与指导服务有关工作、指定专人全面负责指导服务工作,通过开展、参与、配合国务院和自治区安委办专家指导服务组工作,全面掌握本地危险化学品企业安全生产现状,标本兼治,强化企业问题治本措施,抓好问题隐患的督促整改,全面推进本地区危险化学品安全生产工作。

(二)检查与服务、指导与执法并重。指导服务工作认真履行职责,高质量完成检查指导任务,在检查中主动与企业交流沟通,提出的隐患整改清单必须有标准规范、政策文件等依据,提出整改建议帮助企业高质量完成隐患整改工作。同时,属地应急管理部门对指导服务中发现的企业违法违规行为,以及企业自查流于形式,不主动排查问题隐患、不配合开展工作的,要依法依规立案查处、上限处罚。

(三)隐患整改闭环管理。国务院安委办指导服务组检查出的问题,由自治区安委办指导服务工作小组办公室进行梳理,向所在地安委办下达整改督办函,督促各地进行整改。自治区安委办指导服务组检查出的问题,由所在市级应急管理部门进行梳理问题隐患清单,对照相关法律法规标准逐条分析,形成隐患整改和行政执法的交办事项,督促县(区)限期落实整改。对重大隐患的整改,要建立分级挂牌督办制度。对整改落实不力,问题严重的,要依法依规严肃处理。

各指导服务组在每年11月底前对完成整改的隐患进行确定,未销号的隐患由自治区应急管理厅实施挂牌督办。

   (四)其他要求。自治区指导服务工作组和各专业指导服务小组驻地开展工作期间的食宿、车辆等由自治区应急管理厅负责保障;所抽专家费用由自治区应急管理厅按照有关规定支付。严格遵守中央八项规定精神,指导服务期间,各指导服务工作组不得接受被检企业宴请等;坚持问题导向、敢于动真碰硬,坚决反对官僚主义和形式主义,努力推动全区危险化学品行业安全生产形势稳定好转。

国务院安委办指导服务组将于2019310日进驻中卫开展指导服务工作。请各市及宁东管委会将本地成立的指导服务工作组组成人员名单、纳入自治区指导服务工作组的人员名单以及本地区危险化学品企业名单于201936日前报自治区应急管理厅危化处。联系人:詹丽娟 ,联系电话:0951-862207817709519680

 

    附件:1.国务院安委会办公室关于开展危险化学品重点县

        专家指导服务工作的通知

      2.危险化学品企业指导服务安全检查表

      3.危险化学品企业重大风险自查表

      4.重点县危险化学品企业名单

      5.地级市及县(区)指导服务工作组组成人员名单

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

附件2

危险化学品企业指导服务安全检查表1

一、安全基础管理检查表

序号

检查内容

检查方式

检查参考依据

检查情况

存在问题及建议

得分

()安全生产责任体系

1.1.1

是否落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会(或安全工作指导小组),由董事长或总经理担任主任。是否定期召开安全生产委员会会议。

查组织机构、设立文件

《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》(安监总办〔201527号)

 

问题:
建议:

 

1.1.2

企业应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历。
2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位,应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师;安全生产管理人员在7人以下的,至少配备1名注册安全工程师。

查机构设置、人员配备文件等

《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》(安监总管三〔2010186号)第一章第3

 

 

 

1.1.3

车间、班组应设置专职或兼职安全员。

查相关文件

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔201193号)中的评审标准2.43条。

 

 

 

1.1.4

企业安全生产责任制是否做到全覆盖:包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。

查安全生产责任制,责任制要细化到岗位,做到有岗必有责

《 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》(安委办〔201729号)第(三)条。

 

 

 

1.1.5

责任制中主要负责人的安全生产职责与其所应承担的职责是否相符,主要负责人职责至少包括以下内容:
(一)建立、健全本单位安全生产责任制;
(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; 
(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(五)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(七)及时、如实报告生产安全事故。

查主要负责人安全生产责任制,逐条对照

《中华人民共和国安全生产法》第十八条

 

 

 

1.1.6

是否建立安全生产责任制考核机制,查看企业是否按照相关要求,定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。

查制度

《 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》(安委办〔201729号)第(六)条

 

 

 

1.1.7

企业应建立领导带班制度,按规定安排领导带班,建立带班记录并签字。

查相关文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见(安监总管三〔2010186号)第4条。

 

 

 

()安全培训教育管理

1.2.1

企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。

需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录

《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012103号)附件1 、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008)

 

 

 

1.2.2

企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案,详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

年度培训计划、培训档案、考核记录

《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)第二十四条

 

 

 

1.2.3

企业主要负责人和安全生产管理人员,必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

考核记录

《安全生产法》第二十四条

 

 

 

1.2.4

1.核实企业存在哪些特种作业岗位。
2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证,方可上岗作业; 抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。
3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。

特种作业人员管理台帐、资质证书。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号)

 

 

 

1.2.5

企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。

安全教育台账、培训记录

《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)第十三条

 

 

 

1.2.6

班组应按照月度安全活动计划开展安全活动,班组安全活动每月不少于2次。抽查2个岗位员工,了解近期开展的安全活动内容掌握情况。

各级安全活动计划、活动记录

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ 3013-2008)第5.4.6条要求

 

 

 

()风险管理/隐患排查

1.3.1

企业应制定风险评价管理制度,并按制度要求,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等

《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012103号)附件1

 

 

 

1.3.2

企业是否建立风险清单,是否实行分级管理。

查风险清单

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔201193号)中的评审标准3.31条。
《关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》(安委办〔201611号)。

 

 

 

1.3.3

抽查风险清单中的两项内容,风险分析是否准确,控制措施是否得到落实。

 

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3

 

 

 

1.3.4

企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。

查风险管理培训记录

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3.2

 

 

 

1.3.5

现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。

现场访谈员工

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3.2

 

 

 

1.3.6

企业是否按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》让要求每日对风险进行研判,并承诺公告。

查看公告牌

《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔201874号)第三、四条。

 

 

 

1.3.7

是否建立安全检查和隐患排查治理制度,按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查。

查制度

《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012103号)
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)

 

 

 

1.3.8

企业应建立隐患治理台账,对排查出的隐患,下达隐患治理通知,限期治理,做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。

查隐患治理台帐

《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012103号)附件1
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)

 

 

 

()变更管理

1.4.1

企业应建立变更管理制度,至少包含以下内容:变更的事项、起始时间,变更的技术基础、可能带来的安全风险,消除和控制安全风险的措施,是否修改操作规程,变更审批权限,变更实施后的安全验收等。

查变更管理制度

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十二)条

 

 

 

1.4.2

企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化,纳入变更管理制度。

查变更管理制度

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十二)条

 

 

 

1.4.3

1.抽查设备或设施变更申请表/审批表,是否包括变更内容、风险分析、控制措施,是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员,并对其进行相应的培训。
2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改,并对相关人员进行培训。

查变更申请表/审批表,相关记录

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条

 

 

 

1.4.4

1.抽查工艺变更申请表/审批表,是否包括变更内容、风险分析、控制措施,是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员,并对其进行相应的培训。
2.变更后是否修订了相关的操作规程,并对相关人员进行培训。

查变更管理制度,变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条

 

 

 

()作业管理/承包商管理

1.5.1

查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验收流程。

查制度

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

 

 

 

1.5.2

抽查特殊作业票证内容设置规范,填写是否规范。(包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字)。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。

查票证

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

 

 

 

1.5.3

现场访谈特殊作业人员(包括承包商)进入现场是否进行安全交底,是否了解危险、有害因素辨识结果。

现场访谈

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

 

 

 

1.5.4

抽查现场特殊作业管理情况。(包括人员是否持许可票证,是否设置监护人员,是否对进入现场的设备、工器具进行检查,是否设置警戒线与警示标志,是否配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材)

查现场

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

 

 

 

1.5.5

企业应建立承包商管理制度,并按制度要求对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理;与选用的承包商签订安全协议书。

查管理制度

《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

 

 

 

1.5.6

企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,保存安全培训教育记录。

查教育培训记录

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十)条

 

 

 

()事故/事件管理

1.6.1

企业应建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账,并将涉险事故、未遂事故等安全事件(如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等)纳入事故管理。

查事故/事件管理制度

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十七)条

 

 

 

1.6.2

企业应将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。

查制度、记录

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十)条

 

 

 

1.6.3

企业是否建立事件档案,是否对发生的事件进行统计分析。

事故管理制度、事故上报记录

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十七)条

 

 

 

1.6.4

企业应及时组织员工学习本企业发生的事故/事件、事故防范措施。

查培训记录、收集的事故信息

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十八)条

 

 

 

1.6.5

企业应对事故/事件进行原因分析,落实整改和预防措施。

查事故档案和管理台帐

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十七)条

 

 

 

()危险化学品管理

1.7.1

1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书并记录;
2.企业应在危险化学品产品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。
3.企业采购危险化学品时,应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
4.“一书一签应是最新版本并符合有关标准要求。

查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔201193号)中的评审标准第9危险化学品管理。

 

 

 

1.7.2

危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等,并不应贴邻建造。

查现场

《安全生产法》第三十九条
《建筑设计防火规范》(GB 50016-20142018年版))第3.3.9

 

 

 

1.7.3

重点监管的危险化学品的储存应满足《常用化学危险品贮存通则》GB15603的规定,应按化学物理特性分类储存,当物料性质不允许相互接触时,应用实体墙隔开,并各设出入口。

查现场

《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)

 

 

 

1.7.4

危险化学品仓库应设置防止液体流散的设施;遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。

查现场

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第3.6.12

 

 

 

1.7.5

压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。

查现场

《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)6.6

 

 

 

1.7.6

具有储存禁忌性质的物品禁止混存;具有还原性的氧化剂应单独存放。

查现场

《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)6.7

 

 

 

1.7.7

剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度。

查现场

《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第二十四条

 

 

 

1.7.8

液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第6.5.5

 

 

 

()行为安全与工作环境安全

1.8.1

现场查看员工劳动防护用品穿戴情况;作业中有无违章现象。

查现场(每发现1项扣3分)

《安全生产法》第五十四条。

 

 

 

1.8.2

现场查看工作环境中是否存在不安全状况;
工作环境中的不安全状况包括但不限于:现场物品、物料等摆放情况;现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要求情况;现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况; 现场照明情况;现场的消防通道、安全通道畅通情况等。

查现场(每发现1项扣3分)

《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》(安监总管四〔201182号)第6条作业现场安全要求。

 

 

 

()检查中发现的其他问题

1.9.1

检查中发现的其他问题。

资料或询问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危险化学品企业指导服务安全检查表2

 

一、工艺检查表

序号

检查内容

检查方式

检查参考依据

检查情况

存在问题及建议

得分

()工艺设计及风险评估

2.1.1

新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。

查设计安全专篇,查安全评价报告

《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于 进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施见 》(安监总管三〔2010186号 )

 

问题:
建议:

 

2.1.2

国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。

查项目设计专篇审批

《关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》(安监总管三〔201662号)第3

 

 

 

2.1.3

是否按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔20171号)的要求,开展反应安全风险评估。

查安全评价报告

《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔20171号)

 

 

 

2.1.4

是否使用淘汰落后技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。(包括:合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺、合成氨固定层间歇式煤气化装置、焦油加工工艺中的硫酸分解工艺、合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换(高温变换)工艺、合成氨LHN气压缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、液氯釜式汽化工艺、液氯压料包装工艺、5--2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备、釜式夹套加热液氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装设备、三足式离心机、间歇焦炭法二硫化碳工艺)

查设计安全专篇,查安全评价报告

1.《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技〔201575号)
2.《淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016137号)

 

 

 

()工艺技术及工艺装置的安全控制

2.2.1

企业涉及重点监管的危险化工工艺装置,应装设自动化控制系统;

查设计安全专篇,查现场

《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》(安监总管三〔201287号)
《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009116号)
《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》(安监总管三〔20133号)

 

 

 

2.2.2

1.涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统;
2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。

查设计安全专篇,查现场

《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》(安监总管三〔201287号)
《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009116号)
《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》(安监总管三〔20133号)

 

 

 

2.2.3

企业涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统,并处于投用状态。

查现场

《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014116号)

 

 

 

2.2.4

企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能,并处于投用状态。

查现场

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)

 

 

 

2.2.5

危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺目录重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求进行设置。
(按照总局的要求,现场对照重点监管的危险化工工艺与重点监管的危险化学品的操作规程和DCS相关设置数据。)

查资料、查DCS、查现场(存在2个危险工艺的,应至少查看2套,2个及以下的,均进行核实)

《首批重点监管的危险化工工艺目录》(安监总管三〔2009116号);《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 》的实施意见 》(安监总管三〔20133号 )

 

 

 

()工艺运行管理

2.3.1

企业应制订工艺安全信息文件,工艺安全信息包括:
1.危险品危害信息;2.工艺技术信息;3.工艺设备信息。(工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。)

查技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)

 

 

 

2.3.2

1.企业应制定操作规程,应包括工艺控制指标,并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值等。
2.操作规程与工艺卡片中的工艺控制指标应一致。

查制度

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表。

 

 

 

2.3.3

企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性。应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时,要及时审核修订操作规程。

查规程、评审记录,查现场

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)

 

 

 

2.3.4

企业是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本,以方便现场操作人员随时查用。

查现场

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)

 

 

 

2.3.5

抽查一个现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值是否一致。

查管理制度、查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表。

 

 

 

2.3.6

企业应建立操作记录,定时进行巡回检查。

查管理制度、查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表。

 

 

 

2.3.7

应及时处置工艺报警并记录。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

2.3.8

是否存在超温、超压、超液位运行情况;对异常工况处置是否符合操作规程要求。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

2.3.9

查工艺联锁系统投入使用情况。

DCS及现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

()现场工艺安全管理

2.4.1

可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.4条。

 

 

 

2.4.2

对液化烃或可燃液体设备紧急排放时,液化烃或可燃液体应排放至安全地点,剩余的液化烃应排入火炬。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.7条。

 

 

 

2.4.3

对可燃气体设备,应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.7条。

 

 

 

2.4.4

氨的安全阀排放气应经处理后放空。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.10条。

 

 

 

2.4.5

泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。

查现场

《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011)第8.2.4;8.2.5条。

 

 

 

2.4.6

液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统,应设独立的排放系统或处理排放系统。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.15条。

 

 

 

2.4.7

较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封,且安全阀的出口管道应充氮。

查现场。

《石油化工企业设计防火规范》第5.5.9条。

 

 

 

2.4.8

1.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统,应进行风险分析,防止发生反应后产生有毒气体。
2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的,需经安全论证合格后方可投用。

查现场;查设计专篇。

《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔201468号)

 

 

 

2.4.9

可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收,不得随地排放。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.17条。

 

 

 

2.4.10

现场查看火炬系统的安全性应满足以下要求:
1.火炬系统设置足够的长明灯,并有可靠的点火系统及燃料气源;
2.火炬系统设置可靠的水封罐或氮封防回火设施;
3.火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。

查现场;查DCS设置

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表。

 

 

 

2.4.11

火炬放空总管上设有的闸阀阀杆应水平安装。

查现场。

《石油化工金属管道布置设计规范》(SH/T 3012-2011)第10.2.10条的要求,闸阀阀杆水平安装。

 

 

 

2.4.12

连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀,排出的液体应排放至密闭系统;仅在开停工时使用的排液阀,可设一道阀门,并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。

查现场(抽查至少5处)

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第7.2.8条。

 

 

 

2.4.13

对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统,有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。

查现场

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔201494号)

 

 

 

2.4.14

涉及液氯气化器的,查看气化器排污规定,并分析装置是否存在积聚三氯化氮的风险。

查现场

《氯气安全规程》(GB 11984--2008)第4.6

 

 

 

2.4.15

切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时,作业人员不得离开现场。

查现场

《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三〔2015113号 )

 

 

 

()罐区安全措施设置及运行管理

2.5.1

液化石油气储罐应设置适应存储介质的液位计、温度计、压力表、安全阀,以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温温度检测,并与自动控制系统相联。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第6.3.11条。

 

 

 

2.5.2

全压力式液化烃储罐(包括球罐)根部宜设紧急切断阀。紧急切断阀应处于投用状态。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第6.3.14条。

 

 

 

2.5.3

1.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置防止泄漏注水措施。
2.注水压力应能满足需要。

查现场

《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三〔2015113号 )

 

 

 

2.5.4

全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第6.3.14条。

 

 

 

2.5.5

天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管应接至火炬系统,确有困难而采取就地放空时,其排气管口高度应高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件8:储运系统隐患排查表。

 

 

 

2.5.6

液化石油气储罐应设置双安全阀。

查现场

《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)第6.4.2条。

 

 

 

2.5.7

液化石油气储罐顶部吹扫用放空管应设置双阀。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

2.5.8

1.LNG储罐应设置压力检测元件,压力检测应设置:(1)连续的压力测量;(2)独立的高高压力检测;(3)独立的低低压力(负压)检测;(4)在保冷层和内罐之间应设置压差检测或在保冷层安装单独的压力检测。
2.LNG储罐应具有超压和负压保护功能。
3.设有防止液体翻滚的措施。
4.储罐外表有无变形、腐蚀、结霜等异常情况。

查现场

《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》(GB/T 20368-2012)第7.2.1.47.3条。
《天然气液化工厂设计建造和运行规范第1部分设计建造》(SY/T 6933.1-2013)10.2.1条、第10.2.4;
《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)第10.4.2条。

 

 

 

2.5.9

液氯储罐、计量槽、气化器等压力容器应设置安全阀、压力表、液位计、温度计,并将压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室;液氯储罐氯气输入、输出管线上分别设置双切断阀。

查现场

《氯碱生产企业安全标准化实施指南》(AQ/T 3016-2008)第5.5.2.1条。

 

 

 

2.5.10

液氯储罐充装量不应大于容器容积的80%,液氯充装结束后,应采取措施,防止管道处于满液封闭状态。

查现场

《氯气安全规程》(GB 11984-2008)第4.4条。

 

 

 

2.5.11

全压力液氨储罐应设液位计、压力表和安全阀;低温液氨储罐尚应设温度指示仪。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第6.3.10条。

 

 

 

2.5.12

气柜应设上、下限位报警装置,并宜设进出管道自动联锁切断装置。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第6.3.12条。

 

 

 

2.5.13

氯乙烯气柜应有容积指示装置,允许容积为全容积的15%-85%,雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%

现场检查;查DCS

《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》(GB 14544-2008)第6.5.5条。

 

 

 

2.5.14

1.火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区,应设置隔堤;常压储罐与压力储罐不得布置在同一罐区。
2.可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外,泵与储罐距离应符合规范要求。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第5.3.56.2.5条。

 

 

 

2.5.15

严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底;内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。(存在外浮盘的检查其浮盘高度情况和管理)

查现场,查记录

《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三〔2015113号 )

 

 

 

2.5.16

外浮顶罐的浮仓无渗漏、无积油、排水管畅通等。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件8:储运系统隐患排查表。

 

 

 

2.5.17

有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。

查现场

 

 

 

 

()汽车装卸设施安全管理

2.6.1

现场检查,装运危险品的汽车是否三证(驾驶证、危险品准运证、危险品押运证)齐全。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件8:储运系统隐患排查表。

 

 

 

2.6.2

现场检查,汽车是否安装阻火器。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件8:储运系统隐患排查表。

 

 

 

2.6.3

现场检查,槽车是否定位并熄火。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件8:储运系统隐患排查表。

 

 

 

2.6.4

装卸车作业环节是否严格遵守安全作业标准、规程和制度,并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。

查现场

《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(安监总政法﹝2017﹞15号 )

 

 

 

2.6.5

车间是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度,连接口是否存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。

查现场

《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸 着火事故情况的通报》(安委办〔201719号)

 

 

 

2.6.6

汽车罐车和装卸场所,应设防静电专用接地线。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件8:储运系统隐患排查表。

 

 

 

2.6.7

B、乙、丙A类液体的装卸车是否采用液下装卸车鹤管。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第5.3.56.4.2条。

 

 

 

2.6.8

液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。

查现场

《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》(安监总管三〔201376号)

 

 

 

2.6.9

B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离是否不小于8m

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第6.4.2条。

 

 

 

2.6.10

站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上是否设便于操作的紧急切断阀。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第6.4.2条。

 

 

 

()检查中发现的其他问题

10.2.1

检查中发现的其他问题。

资料或询问

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危险化学品企业指导服务安全检查表3

 三、设备检查表

序号

检查内容

检查方式

检查参考依据

检查情况

存在问题及建议

得分

()设备管理制度及管理

3.1.1

企业是否建立设备管理制度,包括设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容。编制设备检维修计划。

查制度

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)

 

问题:
建议:

 

3.1.2

查看企业设备定期检查记录和巡回检查记录,是否按制度开展了设备定期检查和巡回检查。

查定期检查记录和巡回检查记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.1.3

查看企业设备检修资料,核查企业是否按检维修计划进行了检维修。

查台账

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

()防腐蚀、防泄漏

3.2.1

企业应建立设备防腐蚀管理制度,并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道,应定期测厚,有监测记录。

查制度

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)

 

 

 

3.2.2

对大型、关键容器(如液化气球罐等)中的腐蚀性介质含量进行监控,定期分析(如H2S含量是否超标)。

查检测记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.2.3

是否对易腐蚀的储罐已确定合理的全面检查周期。

查计划、方案

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.2.4

在设备和管线的排放口、采样口等排放部位,要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性。

设计资料、现场

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔201494号)
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH/T 3012-2011

 

 

 

3.2.5

定期对易发生泄漏的部位(如管道、设备、机泵等密封点)进行泄漏检测,排查出发生泄漏的设备要及时维修或更换。

查台帐、记录

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔201494号)

 

 

 

3.2.6

对于可能发生严重泄漏的设备,是否制定带压堵漏、快速封堵等切断泄漏源的技术手段和防护性措施。

查制度、查应急预案

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔201494号)

 

 

 

3.2.7

是否设置符合国家标准规定的泄漏物料收集装置,对泄漏物料进行妥善处置。

查制度、查应急预案

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔201494号)

 

 

 

3.2.8

连接件螺栓配备是否齐全。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

()安全附件的管理

3.3.1

企业应建立安全附件管理制度,或在有关制度中明确安全附件的管理内容。

查管理制度

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.3.2

企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。

查台账、记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.3.3

安全附件应按规定定期检验(不同装置的压力表、安全阀至少各抽查3台)。

检验报告

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.3.4

安全阀上下游截止阀应全开,并铅封或锁定;安全阀铅封和校验标记等齐全、在有效期内

查现场

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)9.1.3条。
《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006 )第B4.24)条

 

 

 

3.3.5

压力表的选取应符合相关要求,压力范围及检定标记明显。

查现场

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)9.2.1条。

 

 

 

3.3.6

压力容器用液位计应当:
1.储存O℃以下介质的压力容器,选用防霜液位计;
2.寒冷地区室外使用的液位计,选用夹套型或者保温型结构的液位计;
3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计,有防止泄漏的保护装置;
4.要求液面指示平稳的,不允许采用浮子(标)式液位计。

查现场

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)9.2.2条。

 

 

 

()储罐的管理

3.4.1

查看企业检维修计划,是否有常压储罐年度检测、维修、防腐计划。

查计划、记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.4.2

全压力罐是否定期检验。

查计划、记录

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)

 

 

 

3.4.3

查看记录,是否对储罐呼吸阀(液压安全阀)、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件是否按规范设置,并定期检查或检测,有储罐附件检查维护记录。

查记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

3.4.4

防火堤应符合《储罐区防火堤设计规范》GB50351的相关要求,是否能有效防护。

查现场

《储罐区防火堤设计规范》(GB 50351-2014)

 

 

 

()加热炉的管理与运行状况

3.5.1

车间应建立加热炉运行记录。

查管理制度、档案、运行记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.5.2

加热炉现场运行管理,应满足:
1.加热炉应在设计允许的范围内运行,严禁超温、超压、超负荷运行;
2.加热炉的炉用控制仪表以及检测仪表应正常投用,无故障。并定期对所有氧含量分析仪进行校验。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表

 

 

 

3.5.3

加热炉燃料系统管理,应满足:燃料油(气)线无泄漏,长明灯正常点燃,备用的燃烧器已将风门、汽门关闭。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.5.4

加热炉炉体及附件管理应满足:
1.炉体及附件的隔热、密封状况,检查看火窗、看火孔、点火孔、防爆门、人孔门是否严密,有无漏风;
2.灭火蒸汽系统处于备用状态;
3.有吹灰器的加热炉,吹灰器应正常投用。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表

 

 

 

3.5.5

明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距,不应小于6m

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。
《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.2.4条。

 

 

 

3.5.6

以燃料气为燃料的加热炉应设长明灯,并宜设置火焰检测器。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.5.7

加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

()大型机组、机泵的管理和运行状况

3.6.1

企业应建立大机组管理制度。

查制度

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.2

大机组应设置相应的温度、压力、振动、轴位移等联锁。

查设计、DCS

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.3

查看企业大机组联锁投用情况,大机组联锁变更、解除是否办理相关手续,是否制订了联锁变更、解除的防范措施。

DCS

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.4

查大机组操作规程,现场核实机组轴(承)振动、温度、转子轴位移小于报警值。

查操作规程、DCS

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.5

查看企业大机组润滑油检查分析记录,核实是否对大机组润滑油进行定期分析。

查记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.6

企业应制订机泵操作记录和机泵操作规程。建立有联锁、报警装置的机泵台账。

查记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.7

现场核实机泵运行参数符合操作规程。

查操作记录、操作规程及现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.8

现场核实机泵报警和联锁系统投入使用情况。

DCS及现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.9

现场检查备用机泵完好情况,是否定期盘车。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.10

现场检查,可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵是否使用皮带传动。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.11

在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时,查看提供的防静电皮带证明。

查现场、资料

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。
《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.7.7条。

 

 

 

3.6.12

现场检查,可燃气体压缩机的吸入管道是否安装防止产生负压的设施。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008

 

 

 

3.6.13

现场检查,离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵是否在其出口管道上安装止回阀。

查现场


《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第7.2.11条。

 

 

 

3.6.14

现场检查,转动设备的转动部位是否有可靠的安全防护装置。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.15

查看现场,机泵是否存在漏油、漏气、漏液现象。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

3.6.16

现场检查,机泵润滑是否符合五定三级过滤要求。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件4:设备隐患排查表。

 

 

 

()企业下水管网安全管理

3.7.1

是否建立下水管网管理制度,明确责任人员,定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。

查制度

《国务院安委会办公室关于河北省张家口市“11•28”重大爆燃事故的通报》(安委办明电〔201818号)

 

 

 

3.7.2

下水管网是否存在物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外,进入市政管网的风险。

查现场

《国务院安委会办公室关于河北省张家口市“11•28”重大爆燃事故的通报》(安委办明电〔201818号)

 

 

 

3.7.3

使用和生产甲、乙类等液体的厂房,其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通,下水道是否设置隔油设施。

查现场

《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第3.6.11条。

 

 

 

3.7.4

距散发比空气重的可燃气体设备30米以外的管沟是否采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第7.1.5条。

 

 

 

3.7.5

可燃气体、可燃液体和液化烃的管道采用管沟敷设时,是否采取防可燃气体、可燃液体和液化烃在管沟内积聚的措施,并在进、出装置及厂房处密封隔断;管沟内的污水是否经水封井并排入生产污水管道。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第7.2.4条。

 

 

 

3.7.6

罐组内的生产污水管道应有独立的排出口,且应在防火堤外设置水封,并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

查现场

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第7.3.6条。

 

 

 

3.7.7

水封井及排水闸是否完好可靠。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)

 

 

 

()检查中发现的其他问题

3.8.1

检查中发现的其他问题。

资料或询问

 

 

 

 

危险化学品企业指导服务安全检查表4

 

四、仪表与电气检查表

序号

检查内容

检查方式

检查参考依据

检查情况

存在问题及建议

得分

()控制系统设置

4.1.1

对涉及两重点一重大的需要配置安全仪表系统的化工装置是否开展功能安全评估(FSA)。

查评估报告

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014116号)第四条、第十四条

 

问题:
建议:

 

4.1.2

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS/ESD)。

查安全评价或重大危险源评估报告、现场

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令(第40号))第十三条

 

 

 

()仪表安全管理

4.2.1

查看管理台账,是否建立、健全仪表管理台帐。包括检查、维护、使用、检定等各类仪表台账。

查台账

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第十六条

 

 

 

4.2.2

是否建立仪表巡检记录,记录是否完整。

查记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)第3.2.1条、仪表隐患排查表

 

 

 

4.2.3

企业应建立回路投用前测试记录。仪表的设备检维修后,是否对回路进行测试,并保存记录。

查记录、检定证书

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第十六条
3.《 国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014116号)第十条
4、《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 2部分:管理要求》(GB/T 33009.2-20165.9.1安全测试

 

 

 

4.2.4

仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括:
1.仪表定期校验、回路调试记录;
2.检测仪表和控制系统检维护记录。

查记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)第4.6.1条、仪表隐患排查表
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》(安监总管三〔2010186号)第10
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-201312.1.1仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验;12.5.2回路试验应做好试验记录

 

 

 

4.2.5

控制系统故障处理、检修记录是否齐全。

查变更审批单、记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)第4.6.1条、仪表隐患排查表
《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 2部分:管理要求》(GB/T 33009.2-2016 5.11.2记录控制

 

 

 

4.2.6

查看记录,控制系统组态修改是否有记录。
(从过程变更核查组态修改要求)

查变更审批单、记录

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)第4.6.1条、仪表隐患排查表
《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 2部分:管理要求》(GB/T 33009.2-2016 5.9.2变更管理

 

 

 

4.2.7

查看变更审批单,联锁保护系统(设定值、联锁程序、联锁方式、取消)变更是否按审批单执行。

查审批单

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)第4.6.1条、仪表隐患排查表
2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第十六条
3.企业联锁管理制度

 

 

 

4.2.8

抽查联锁摘除和恢复是否按工作票执行。

查工作票

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)第4.6.1条、仪表隐患排查表
2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第十六条
3.企业联锁管理制度

 

 

 

4.2.9

查看相关材料,摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案。

查记录

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)第4.6.1条、仪表隐患排查表
2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第十六条
3.企业联锁管理制度

 

 

 

()仪表系统设置

4.3.1

传感器与执行元件应进行定期检定,检定周期随装置检修;回路投用前应进行测试并做好相关记录。

查相关记录

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第十六条
3.《 国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014116号)第十条
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-201312.5.2回路试验应做好试验记录

 

 

 

4.3.2

重要仪表电源应采用不间断电源。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-2014)第5.3.1
《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-20143.2.3 仪表电源负荷属于一级负荷中特别重要的负荷时,应采用UPS
3.《石油化工仪表供电设计规范》(SH/T 3082-2003)第6.3.1

 

 

 

4.3.3

仪表气源应符合下列要求:
1.采用清洁、干燥的空气;
2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源(也可用干燥的氮气)。

查现场(紧急切断阀气源为必查项)

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《仪表供气设计规范》(HG/T 20510-2014)第3.0.1条、第3.0.2条、第3.0.3条、第4.4.1条、第4.4.2
3.《石油化工仪表供气设计规范》(SH 3020-20133.0.1采用清洁、干燥的空气;4.3.1应设置备用气源。

 

 

 

4.3.4

安装DCSPLCSIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房,应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《仪表系统接地设计规范》(HG/T 20513-2014)第5.3.1
《石油化工仪表接地设计规范》(SH/T 3081-20032.4.1

 

 

 

4.3.5

爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。

查现场、产品防爆合格证

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)第5.2.3
《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T 3005-20164.9

 

 

 

4.3.6

保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合,应采取相应防爆级别的密封措施。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)第5.4.3
3.《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)第7.4.8
《石油化工仪表管道线路设计规范》(SH/T 3019- 20038.4.6

 

 

 

4.3.7

危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;记录的电子数据的保存时间不少于30天。

查安全评价或重大危险源评估报告、查现场

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令(第40号))第十三条

 

 

 

4.3.8

危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的要求设置:摄像头的设置个数和位置,应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。

查现场

《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ 3036-2010)第10.1

 

 

 

()仪表现场安全

4.4.1

机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《控制室设计规范》(HG/T 20508-2014)第3.7.1
3.《石油化工控制室设计规范》(SH/T 3006-2012)第4.7.1

 

 

 

4.4.2

联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表

 

 

 

4.4.3

现场检查,ESD的现场检测元件、执行元件是否有联锁标志警示牌,防止误操作引起停车。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表

 

 

 

4.4.4

紧急停车按钮应有可靠防护措施。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)
2.《信号报警及联锁系统设计规范》(HG/T 20511-2014)第4.11.4

 

 

 

4.4.5

罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,报警信号应传送至自动控制系统。

查现场

《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014 )5.4.5条。

 

 

 

4.4.6

现场仪表应完好,落实防冻、防凝、防水措施。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表

 

 

 

()气体检测报警管理

4.5.1

可燃气体和有毒气体检测器位置与报警设定值的设置应满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)的要求。

检查相关资料、查现场

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009

 

 

 

4.5.2

应绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。

检查相关资料、查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表

 

 

 

4.5.3

可燃、有毒气体报警器按规定周期进行校准和检定。

检查相关资料、查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)仪表隐患排查表
2.《中华人民共和国计量法》第九条
3.《氯气检测报警仪校准规范》(JJF 1433-2013)第8
4.《苯气体检测报警器校准规范》(JJF 1674-2017)第7
5.《二氧化硫气体检测仪检定规程》(JJG 551-2003)第5.5
6.《可燃气体检测报警器检定规程》(JJG 693-2011)第5.5条 
7.《硫化氢气体检测仪检定规程》(JJG 695-2003)第5.5
8.《甲醛气体检测仪检定规程》(JJG 1022-2016)第5.5

 

 

 

4.5.4

报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警,并有报警与处警记录。

检查相关资料、查现场

1.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)第3.0.4
2.《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔201494号)第十九条

 

 

 

4.5.5

可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。

查现场

1.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)第3.0.11条。
2.《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-2014)第5.3.1

 

 

 

4.5.6

可燃、有毒气体检测报警探头应完好,无故障,无腐蚀、无灰尘。

查现场

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)隐患排查表

 

 

 

4.5.7

检查当天发生的可燃有毒气体报警,是否及时记录并进行处置;抽查最近一个月所有的报警记录,是否有原因分析并有处置结果。

查现场

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔201494号)第十九条

 

 

 

()供配电系统设置及电气设备设施

4.6.1

供电车间的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求:
1.一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏;
2.一级负荷中特别重要的负荷供电,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统;设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求;
3.二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。

查设计专篇、评价报告。

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)电气隐患排查表
2.《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)第3.0.1

 

 

 

4.6.2

消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)所规定的一级负荷供电要求。

查设计专篇、评价报告。

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)第3.0.3

 

 

 

4.6.3

爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合《危险场所电气防爆安全规范》(AQ 3009-2007)的要求。

查现场

《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)第5.2.3
《危险场所电气安全防爆规范》(AQ 3009-2007

 

 

 

4.6.4

电气设备的安全性能,应满足以下要求:
1.设备的金属外壳应采取防漏电保护接地;
2.接地线不得搭接或串接,接线规范、接触可靠;
3.明设的应沿管道或设备外壳敷设,暗设的在接线处外部应有接地标志;
4.接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)电气隐患排查表
2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)第3.0.4条、第4.2.9

 

 

 

4.6.5

电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)电气隐患排查表
2.《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)第6.2条、第7

 

 

 

4.6.6

可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施:
1.进出装置或设施处;
2.爆炸危险场所的边界;
3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。

查现场

1.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)电气隐患排查表
2.《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第9.3.3
3.《化工企业静电接地设计规程》(HG/T 20675-1990)第3.2.1

 

 

 

4.6.7

在爆炸危险区域内的工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。(0.03Ω

查现场

1.《石油与石油设施雷电安全规范》(GB 15599-2009 )第4.7条。
2.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2.2

 

 

 

4.6.8

重点防火、防爆作业区的入口处,应设计人体导除静电装置。

查现场

《化工企业安全卫生设计规范》(HG 20571-2014 )第4.2.10条。

 

 

 

()检查中发现的其他问题

4.7.1

检查中发现的其他问题。

资料或询问

 

 

 

 

危险化学品企业指导服务安全检查表5

五、设计与总图检查表

序号

检查内容

检查方式

检查参考依据

检查情况

存在问题及建议

得分

()企业外部风险评价

5.1.1

涉及两重点一重大的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。不符合安全防护距离的危险化学品生产企业,是否有按照相关要求实施改造、搬迁或关闭退出的计划或方案。

查现场,查安全设计专篇,查风仔评价报告。

《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(国家安全监管总局201413号公告)
《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894-2018

 

问题:
建议:

 

5.1.2

企业是否按照相关要求开展了个人和社会可接受风险评价。

查现场,查安全设计专篇,查风险评价报告。

《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(国家安全监管总局201413号公告)《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894-2018

 

 

 

5.1.3

通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值,不得超过《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。超过个人和社会可容许风险限值标准的,危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。

查现场,查安全设计专篇,查重大危险源评价报告。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局第40号令)第十四条

 

 

 

()总图设计

5.2.1

核实设计总图与现场布局是否符合。

 

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)

 

 

 

5.2.2

核实企业内部设施之间防火间距是否符合要求。

 

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008

 

 

 

5.2.3

是否存在地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的情况。

现场检查

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.2.17条。

 

 

 

5.2.4

是否存在控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求的情况。

现场检查

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第4.1.6条。

 

 

 

5.2.5

光气、氯气、氯乙烯等剧毒气体及含硫化氢管道是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。

现场检查

 

 

 

 

5.2.6

地区输油(输气)管道不应穿越厂区。

现场检查

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第4.1.8条。

 

 

 

5.2.7

气柜宜布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。

现场检查

《石油化工企业防火设计规范》(GB 50160-2008)第4.2.2

 

 

 

5.2.8

气柜与停车场的防火间距应大于30m(大于50000M337.5m,包含与运输道路及公路防火间距)

现场检查

 

 

 

 

5.2.9

气柜与增压机(房)、控制室、油站(干式)防火间距满足规范要求。

现场检查

《石油化工企业防火设计规范》(GB 50160-2008)表4.2.12、表6.3.3.

 

 

 

()工厂总平面布置

5.3.1

化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。